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請問確認預(yù)計負債這里為什么確認遞延所得稅資產(chǎn)了？分不清

84785021| 提問時間：05/06 12:10
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miao
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
預(yù)計負債確認的營業(yè)外支出，本年度不可以扣除，以后年度可以扣除，需要確認遞延所得稅資產(chǎn)
05/06 12:12
84785021
05/06 12:13
負債會計基礎(chǔ)為85，計稅基礎(chǔ)為0，會計基礎(chǔ)大于計稅基礎(chǔ)所以產(chǎn)生可抵扣暫時性差異？
miao
05/06 12:15
是的，預(yù)計負債賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)
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