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一般納稅人企業(yè)，增值稅進項40萬，銷項80萬，需要繳納40萬增值稅，請問怎么做計提憑證？

84785034| 提問時間：2024 05/06 17:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅40 貸：應交稅費-未交增值稅40 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 05/06 17:47
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