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老師，我們有兩家公司，老板都是自己人，A公司21年給B公司轉(zhuǎn)了2百多萬，一直掛在賬上，B公司又給老板轉(zhuǎn)了兩百多萬，也一直掛賬，現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負債表上掛了應收賬款-200多萬，掛其他應付款也-200多萬，我可以把那A公司轉(zhuǎn)給B公司的那一筆在B公司賬上從應收-200多轉(zhuǎn)到其他應付200多，然后跟其他應付的-200多可以相互抵掉，這樣兩個科目的余額都不會太多，可以嗎？
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你好，這樣是存在查賬風險的，你們老板有偷逃分紅的個人所得稅的嫌疑
05/06 20:58
84785017 
05/06 21:32
賬面上是可以暫時把兩個科目平一下，我會跟老板說，如果他不還錢，我也沒辦法，到時查出來只能花高價錢補。因為要做匯算清繳了，暫時也只能這樣
耿老師 
05/06 21:40
你好！我只能跟你說這樣操作有一定的風險，具體風險大小由你自行評估
84785017
05/06 21:47
現(xiàn)在最保險的做法是：補公司借款合同，記利息收入報增值稅，然后到期還本付息，老板要么退款，要么補繳個稅，是嗎？
耿老師
05/06 21:58
你好，老板退款也比較安全
84785017
05/07 09:20
兩個公司往來那筆款是不是要補借款合同，申報利息收入？
耿老師
05/07 10:19
你好！是的，按正規(guī)的應該有這些資料
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