問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年暫估了12萬(wàn)成本，今年匯算清繳回票只回了6萬(wàn)，剩下的6萬(wàn)應(yīng)該如何做到今年才能不影響利潤(rùn)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 09:14
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84785042
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
不需要的，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
05/07 09:16
84785042
05/07 09:20
不用寫(xiě)分錄？
84785042
05/07 09:25
我想知道分錄咋做
84785042
05/07 09:41
那我需要改上年的報(bào)表？
家權(quán)老師
05/07 09:15
那個(gè)剩余6萬(wàn)需要支付貨款不？
家權(quán)老師
05/07 09:19
那么直接在上年紅沖掉6萬(wàn)，按紅沖后做年報(bào)，匯算
家權(quán)老師
05/07 09:25
我說(shuō)的是調(diào)整思路，肯定得做調(diào)整分錄的，在今年做
家權(quán)老師
05/07 09:27
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
05/07 09:44
是的，視同上年已經(jīng)做了紅沖了暫估的分錄。
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