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前年軟件里管理費用沖回做的借銀行存款6元，貸管理費用6元，今年發(fā)現(xiàn)報表有問題，如何調(diào)整，怎么作會計分錄呢？還是怎么調(diào)整呢 現(xiàn)在4月了，要反結(jié)賬嗎？
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你好，這個不用調(diào)整的，你看下你的利潤表是不是正確的，應該是你的利潤表和科目余額表不一致。
2024 05/07 10:36
84785042 
2024 05/07 11:06
請問老師，如何檢查余額表與利潤表的勾稽啊，我目前只看到未分配利潤的額差額多于凈利潤
郭老師 
2024 05/07 11:21
你好，你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了沒有？沒有的話本年利潤就等于利潤表的凈利潤。
84785042
2024 05/07 11:27
全都結(jié)轉(zhuǎn)過了，
郭老師
2024 05/07 11:28
全部結(jié)轉(zhuǎn)了，那你就看你的未分配利潤，期末減期初等于利潤表里面的凈利潤累計。
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