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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)，填寫2023匯繳報(bào)表的A106000表是系統(tǒng)默認(rèn)嗎？任何一個(gè)格子也不需要填寫嗎？藍(lán)色格子也不要填寫嗎？
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你好，本年是自動(dòng)的，一般按照實(shí)際寫，自動(dòng)來
05/07 10:59
84784949 
05/07 11:22
我們企業(yè)已超5年彌補(bǔ)期，藍(lán)色格子一直沒填寫過，今年默認(rèn)還有彌補(bǔ)數(shù)呢？
meizi老師 
05/07 11:26
正常超期了就沒有了，你去看看22年年報(bào)里面彌補(bǔ)虧損表有結(jié)轉(zhuǎn)的金額沒有？先看看往年虧損表
84784949
05/07 12:09
老師，我應(yīng)該怎樣填這個(gè)表？
meizi老師
05/07 12:18
灰色的都不寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)，你核對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)虧損金額對(duì)不？
84784949
05/07 13:43
老師，數(shù)據(jù)是這樣的？
meizi老師
05/07 14:10
你是一般企業(yè)，是彌補(bǔ)5年這個(gè)，對(duì)的，主要看里面的金額對(duì)不
84784949
05/07 14:32
我就是不會(huì)判斷，按道理12行次的235226.11是0才對(duì)吧？因?yàn)橐堰^5年了。
meizi老師
05/07 15:25
是的，虧損超過五年，無法彌補(bǔ)了
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05/07 21:58
可以它顯示還有23萬呢？
meizi老師
05/08 08:00
你去看看，每年來考慮，比如22年虧損要彌補(bǔ)到27年去了哦，21年虧損要彌補(bǔ)到26年的
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