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之前開了一張普票，是一個(gè)點(diǎn)的，那會(huì)兒是小規(guī)模納稅，后來是一般納稅人，還沒有收回來，催款的時(shí)候人家說要退票，然后就沖紅了，這個(gè)沖紅的票金額，填在一般納稅人月度申報(bào)表哪一欄?
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這里開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2024 05/07 15:33
84784967 
2024 05/07 15:34
測序費(fèi)，一個(gè)點(diǎn)，后來沖紅了，文件有截圖，您看看
郭老師 
2024 05/07 15:36
百分之6，一般計(jì)稅，69.31÷6%，這個(gè)填寫到銷售額里面是一個(gè)負(fù)數(shù)，你的負(fù)數(shù)銷售額和正數(shù)銷售額填寫。
84784967
2024 05/07 15:40
這個(gè)我沒懂，69.31是稅額呀，是一個(gè)點(diǎn)的稅額，現(xiàn)在是個(gè)負(fù)數(shù)，他填在什么地方呢？他不是六個(gè)點(diǎn)呀
郭老師
2024 05/07 15:41
6%
一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫
你需要換算成6%，因?yàn)槟闶且话慵{稅人，他沒有1%單獨(dú)填寫的位置，不是嗎？換算成6%填寫。
84784967
2024 05/07 15:44
那這個(gè)會(huì)不會(huì)比對(duì)失敗呢？
郭老師
2024 05/07 15:47
你好，一般是不會(huì)的，你銷售額稅額只要不出現(xiàn)負(fù)數(shù)就不會(huì)。
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