免費(fèi)問(wèn)答

老師能給我寫(xiě)一下分錄嗎

1、計(jì)提工資 借：生產(chǎn)成本-工資 制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)社保 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 個(gè)人承擔(dān)社保計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢？ 先交社保，后發(fā)工資，計(jì)入其他應(yīng)收款 先發(fā)工資，后交社保，計(jì)入其他應(yīng)付款 3、計(jì)提社保 借：生產(chǎn)成本-社保 制造費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-社保 銷(xiāo)售費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4、支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)社保 貸：銀行存款 5、計(jì)提住房公積金 借：生產(chǎn)成本-公積金 制造費(fèi)用-公積金 管理費(fèi)用-公積金 銷(xiāo)售費(fèi)用-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 6、支付住房公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)收款-代扣員工負(fù)擔(dān)公積金 貸：銀行存款

謝謝老師，老師我這種情況是應(yīng)該用其他應(yīng)付款是嗎？

你好！先發(fā)工資，后交社保，是其他應(yīng)收付

摘要 借方發(fā)生額 代理國(guó)庫(kù)稅收收繳 5,550.79 業(yè)務(wù)唯一編號(hào)20240416 724 代理國(guó)庫(kù)稅收收繳 102.07 3月工資 7,000.00 3月工資 4,925.00 1、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資13924.17 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資13924.17 2、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資13924.17 貸：銀行存款11925 其他應(yīng)付款-代扣社保1535.1 其他應(yīng)付款-代扣公積金362 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅102.07 3、計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用-社保4015.69 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保4015.69 4、支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保4015.6

老師我這樣做的是對(duì)的嗎

你好！發(fā)放工資時(shí)個(gè)人個(gè)人部分沒(méi)有提現(xiàn)出來(lái)，就算單位承擔(dān)也需要顯示出來(lái)

老師你幫我寫(xiě)一下，我沒(méi)有明白

你好！不好意思看串行了，你這樣可以

老師我這樣是對(duì)的對(duì)吧謝謝

你好！是的，這樣沒(méi)有問(wèn)題了