問(wèn)題已解決

老師，在21年記賬中，社保這有其他應(yīng)收款個(gè)人部位借方余額到現(xiàn)在沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我們公司社保個(gè)人部分公司承擔(dān)，這塊怎么做分錄給結(jié)轉(zhuǎn)掉呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 09:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的意思是其他應(yīng)收款不收回來(lái)了，然后由公司承擔(dān)的，對(duì)嗎？
05/08 09:54
84785040
05/08 10:02
對(duì)的對(duì)的
東老師
05/08 10:03
那就是借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
84785040
05/08 10:09
老師，這是21年發(fā)生的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)掉，是營(yíng)業(yè)外支出，還是以前年度損益調(diào)整
東老師
05/08 10:09
直接通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整就成。
84785040
05/08 10:12
好的，謝謝老師
東老師
05/08 10:13
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，，多謝多謝
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