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問題已解決
老師，這個暫估費(fèi)用－36是啥意思呢？
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您好，暫估入庫，你這個可能是退庫減少金額吧
05/08 16:03
84785021 
05/08 16:10
是的。假設(shè)說我們的暫估入庫是12872.4退貨是507.5實際上只進(jìn)貨了這一家的金額是12364.9元，這個做暫估分錄怎么做？就按上面的科目，我該怎么做呢
微微老師 
05/08 16:14
您好，就按照上面的分錄替換下數(shù)字就行了呢。
84785021
05/08 16:20
怎么替換呢？？？
微微老師
05/08 16:25
借：庫存商品 12365.9
貸;預(yù)提費(fèi)用-購貨款?12872.4
貸：預(yù)提費(fèi)用-購貨款 -507.5
84785021
05/08 16:46
就是不做退貨的庫存商品了對吧？直接做預(yù)提費(fèi)用減少，對嗎
微微老師
05/08 16:49
您好，是的，可以這樣處理
84785021
05/08 17:29
老師，我這樣子做對不對呢
微微老師
05/08 17:48
你好，分錄是沒什么問題的，金額我無法判斷
84785021
05/08 18:08
我把這個退貨這個負(fù)數(shù)按退貨單每一筆分開了，你看對不對呢？
微微老師
05/08 18:09
您好，這個是對的呢
84785021
05/08 18:13
那下個月紅沖的話，怎么沖回來呢？
微微老師
05/08 18:14
您好，現(xiàn)在的借變成貸，就是紅沖的分錄。
84785021
05/08 18:16
我做的是暫估入庫的分錄？但是我們看的進(jìn)銷存的那個軟件，里面好比進(jìn)了100退貨有5，進(jìn)銷存里面顯示的，財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在讓我做暫估的入庫的賬，進(jìn)銷存里面的退貨也要做賬里面去？現(xiàn)在你能明白我說的了嗎
微微老師
05/08 18:18
您好，抱歉，我不是很明白您的意思 的呢。
你現(xiàn)在是要做暫估入庫的分錄，對嗎？然后進(jìn)庫100，就會對應(yīng)的有5的退貨？
84785021
05/08 18:19
就是根據(jù)入庫單，做暫估分錄？入庫單里還有退貨的，您能聽懂嗎
微微老師
05/08 18:20
借：庫存商品 12365.9
貸;預(yù)提費(fèi)用-購貨款?12872.4
貸：預(yù)提費(fèi)用-購貨款 -507.5
我懂，但是按照這個分錄錄入，是有什么問題嗎？
84785021
05/08 18:27
我不知道這樣對不對呀我暈了
微微老師
05/08 18:27
您好，是這樣做的呢，要不然你參考下你們公司上個月的憑證就知道了的呢。
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