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我們公司有長投虧損40萬，然后交易性金融資產(chǎn)虧損40多萬，我該如何填寫這張表呢
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你是賬面虧損了還是實際處置虧損了？
2024 05/09 08:36
84784959 
2024 05/09 08:38
處置虧損了，長投只做了買入，后續(xù)變化什么也沒做，因為不會做，然后交易性金融就連買入賣出什么都沒做，一直在其他貨幣資金掛著，
吳衛(wèi)東老師 
2024 05/09 08:39
我的意思是你長投和金融資產(chǎn)實際都賣了嗎？
84784959
2024 05/09 08:42
長投這個是另一個公司的小股東，從那個公司退出了，錢大概率是給不了，那個公司一直沒錢，快注銷了，金融資產(chǎn)是徹底賣完后，比方原來是50萬入金，后來成了賣完后剩下5萬了，這樣
吳衛(wèi)東老師
2024 05/09 08:44
長投沒賣那稅后上面就要調(diào)整，你會計上確認損失? 稅法上沒有? 要納稅調(diào)整。金融資產(chǎn)這個實際賣了，會計和稅法處理應(yīng)該是一樣? 都是實際虧損應(yīng)該不需要調(diào)整。會計上虧了多少? ?稅法也虧了多少
84784959
2024 05/09 13:31
那我這張表具體如何填呢，負數(shù)填寫嘛
吳衛(wèi)東老師
2024 05/09 13:40
賣虧了就填負數(shù)就行? ??
84784959
2024 05/09 13:41
那個長投那個做納稅調(diào)整增加是嗎
吳衛(wèi)東老師
2024 05/09 13:47
對的。需要納稅調(diào)增。等被投資單位注銷或者破產(chǎn)的時候 就可以作為損失申報了
84784959
2024 05/09 14:01
那如果我們本期的收入和成本都很少，就是投資收益虧損比較大，系統(tǒng)還提示不行呢
吳衛(wèi)東老師
2024 05/09 14:05
這是提示你，如果是據(jù)實填報那就沒有問題。
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