問(wèn)題已解決

老師，去年一筆無(wú)形資產(chǎn)做成費(fèi)用，今年匯算清繳前調(diào)整好了，那匯算清繳的調(diào)整要填那個(gè)表呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表 還有期間費(fèi)用明細(xì)表
05/09 10:14
84785019
05/09 10:24
老師，那我的憑證是要怎么調(diào)整呢
宋生老師
05/09 10:25
你好，借無(wú)形資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785019
05/09 10:44
去年憑證：借：管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸：應(yīng)付賬款113 今年調(diào)整 借：無(wú)形資產(chǎn)100 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整2 貸：累計(jì)攤銷(xiāo)2
宋生老師
05/09 10:50
你好。是的就是這樣子做
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