問(wèn)題已解決

原本其他應(yīng)付款期末無(wú)余額，但換財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)期初余額多錄了怎么辦

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以參考這個(gè)的。
05/09 15:33
郭老師
05/09 15:34
不好意思，不是給你回復(fù)的，剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
郭老師
05/09 15:34
原材料多了，那你對(duì)應(yīng)的哪個(gè)科目增加了還是減少了嗎？要不你借貸不平衡的。
郭老師
05/09 15:34
如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目，你就做借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸原材料。
84785011
05/09 15:36
是其他應(yīng)付款里面的往來(lái)款
郭老師
05/09 15:37
貸方余額多了嗎？如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
05/09 15:37
如果有對(duì)應(yīng)的，最好找一下對(duì)應(yīng)的。
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