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郭老師，公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，所得稅匯算清繳怎么填，？164萬為種糧補(bǔ)貼收入

84784947| 提問時間：05/09 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
107020這個表格 如果你單位有利潤的話，你才能填寫
05/09 15:50
郭老師
05/09 15:50
你先參考這個填寫試一下，你要是不懂的話，你再問我。
郭老師
05/09 15:55
164萬全部都使用了嗎？ A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表 第二、三四還有第10列都是填寫164
84784947
05/09 16:01
164萬營業(yè)外收入中有種補(bǔ)貼收入30萬，農(nóng)業(yè)保險收入134萬？
郭老師
05/09 16:02
你好，農(nóng)業(yè)保險收入的這個是什么原因？發(fā)生了農(nóng)業(yè)賠償嗎？
84784947
05/09 16:14
是的農(nóng)業(yè)賠償？
郭老師
05/09 16:16
那你發(fā)生了農(nóng)業(yè)賠償這一部分，你有沒有支出 支出咋做的
84784947
05/09 16:22
是保險公司賠給我們的，發(fā)在你農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本中，（錢放在一個賬戶中的沒有明確）
郭老師
05/09 16:22
不是的，我的意思是，賠償?shù)倪@些損失，你有沒有做帳務(wù)處理？你不是發(fā)生了財產(chǎn)損失了
84784947
05/09 18:16
小麥高粱病蟲害及自然災(zāi)害減產(chǎn)了，沒有做賬務(wù)處理？
郭老師
05/09 18:17
那你這些種植的成本沒有做進(jìn)去嗎？應(yīng)該先充這些種植的成本應(yīng)該在生產(chǎn)性生物資產(chǎn)里面。不要做營業(yè)外收入了。如果超過你的成本的那一部分，你才做營業(yè)外收入里面。
84784947
05/10 13:54
這樣填對嗎
郭老師
05/10 13:55
可以的，可以這么做的。
84784947
05/10 14:09
管費(fèi)用要分?jǐn)倖?/div>
郭老師
05/10 14:14
管理費(fèi)用要分?jǐn)?。?列里面就已經(jīng)包含著了，你就不用單獨(dú)寫。
84784947
05/10 14:39
老師我把所有的管理費(fèi)用（都與種植農(nóng)作物有關(guān)）都到里面了，因種糧補(bǔ)貼，及保險理賠管理費(fèi)用少，可以嗎？
郭老師
05/10 14:42
不對，這個管理費(fèi)用應(yīng)該是你單位后勤發(fā)生的。
郭老師
05/10 14:42
比如財務(wù)部門或是采購部門，銷售部門這些，行政人力資源部門。
84784947
05/10 14:46
公司就一個人員發(fā)工資，其他都兼職！
郭老師
05/10 14:48
你好，其他的兼職的后勤的管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)就是。
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