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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)稅收金額填的是賬載金額那欄，還是實(shí)際發(fā)生額那欄
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您好，這個(gè)是實(shí)際發(fā)生額
05/09 16:29
84785040 
05/09 16:30
實(shí)際發(fā)生額，是看自然人扣繳端1-12月的實(shí)際申報(bào)金額么
小鎖老師 
05/09 16:31
這個(gè)是按照1-12月的申報(bào)的
84785040
05/09 16:36
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬的貸方是不
小鎖老師
05/09 16:43
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的了
84785040
05/09 16:55
老師，我再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，就是實(shí)際發(fā)生額，參照個(gè)稅系統(tǒng)。我們做賬的時(shí)候是計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放上月嘛。那實(shí)際在申報(bào)的時(shí)候，就是得看2023.02到2024.01的工資，這樣可以嗎。因?yàn)槎惪钏鶎倨?3.02發(fā)放的是23.01的工資
小鎖老師
05/09 16:57
可以，這樣的話，就是看2023.02到2024.01的工資的
84785040
05/09 17:00
好的謝謝老師。老師還有一欄各類基本社會(huì)保障性繳款，填的是管理費(fèi)用下的社保金額嗎
小鎖老師
05/09 17:05
還有銷售費(fèi)用下邊如果有的話也需要
84785040
05/09 20:39
老師，還在不。納稅調(diào)整明細(xì)表的手續(xù)費(fèi)是填科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用下的手續(xù)費(fèi)嗎
小鎖老師
05/09 20:40
嗯對(duì)，這個(gè)的話，是財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)的
84785040
05/09 20:46
老師，還有這張表的本年折舊和累積折舊分別是填科目余額表的哪個(gè)數(shù)據(jù)
小鎖老師
05/09 20:47
本年折舊，是你本年賬上折舊，累計(jì)的話，是全部的
84785040
05/09 20:50
累計(jì)的話，就是說(shuō)比如車子可以折舊36個(gè)月，現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)折舊了13個(gè)月，就是填這13個(gè)月累計(jì)的折舊金額是吧
小鎖老師
05/09 20:52
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的
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