問題已解決

去年銀行結(jié)息，我把分錄做錯(cuò)了，借：銀行存款13.41 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用13.41，現(xiàn)在匯算清繳我要怎么調(diào)。

84785017| 提問時(shí)間：2018 04/18 23:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，今年做分錄，借；以前年度損益調(diào)整（財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用）負(fù)數(shù)13.41，貸；以前年度損益調(diào)整（財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用）負(fù)數(shù)13.41
2018 04/18 23:49
84785017
2018 04/19 00:00
老師我在匯算清繳哪個(gè)表里面調(diào)呢
王雁鳴老師
2018 04/19 00:07
您好，在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)整。也可以在匯算清繳的利潤(rùn)表直接按正確的數(shù)據(jù)即可。
84785017
2018 04/19 00:16
老師A105000那個(gè)帳載金額是不是都要填??？那個(gè)招待費(fèi)我填820（沒超過標(biāo)準(zhǔn)），為什么還要調(diào)墻。
84785017
2018 04/19 00:17
增
王雁鳴老師
2018 04/19 00:19
您好，是的，因?yàn)檎写M(fèi)是雙重控制的，要看招待費(fèi)的60%和收入的0.5%，那個(gè)金額小，按哪個(gè)金額稅前扣除的。
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