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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師如果暫估不用調(diào)整的話，那應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款一直掛在賬上，以后注銷的時(shí)候怎么辦
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你好，以后注銷必須清理了，必須紅沖。
2024 05/10 09:59
84784983 
2024 05/10 10:00
那現(xiàn)在呢？要不要做負(fù)數(shù)沖掉？
84784983
2024 05/10 10:01
暫估沒(méi)發(fā)票來(lái)，調(diào)匯算清繳年報(bào)表就可以嗎？不用沖這個(gè)暫估應(yīng)付款嗎？帳不用做分錄？
郭老師 
2024 05/10 10:01
哦，現(xiàn)在就紅沖就是啦，你是去年暫估的嗎？
84784983
2024 05/10 10:02
是啊去年的啊，為什么很多老師說(shuō)不要做紅沖分錄？
84784983
2024 05/10 10:02
說(shuō)調(diào)表不調(diào)帳？
郭老師
2024 05/10 10:04
你好，你是虛增的紅沖，如果實(shí)際業(yè)務(wù)的他不需要
84784983
2024 05/10 16:28
老師，是暫估了我也做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是對(duì)方不給發(fā)票了，但是我結(jié)賬了，現(xiàn)在要做匯算清繳，這筆怎么處理分錄
84784983
2024 05/10 16:29
什么叫我虛增紅沖？不是在匯算清繳之前都是可以補(bǔ)發(fā)票進(jìn)來(lái)的嗎？現(xiàn)在是還有4000多暫估款沒(méi)補(bǔ)發(fā)票，我問(wèn)的是要怎么做分錄？？匯算清繳如何調(diào)整？
郭老師
2024 05/10 16:30
就是沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，你賬上多了成本費(fèi)用的意思。
郭老師
2024 05/10 16:30
你實(shí)際有業(yè)務(wù)話你支付了嗎？當(dāng)時(shí)支付的話，應(yīng)該這個(gè)應(yīng)付賬款沒(méi)有余額。
84784983
2024 05/10 16:32
我是支付了啊，現(xiàn)在是對(duì)方?jīng)]有給我發(fā)票，我分錄怎么做啊
84784983
2024 05/10 16:32
現(xiàn)在要做匯算清繳
郭老師
2024 05/10 16:32
那就不用調(diào)整，賬上正常做就行，這就是調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
2024 05/10 16:32
要的是納稅調(diào)整明細(xì)表，賬上不用修改。
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