問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，是不是社保，個(gè)稅，工資都要計(jì)提，還要一起計(jì)提。第二個(gè)元轉(zhuǎn)款呢

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 13:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 是的，要計(jì)提的 先計(jì)提，再發(fā)放
2024 05/10 13:26
84784980
2024 05/10 13:27
那計(jì)提怎么做分錄呢，而且社保和個(gè)稅金額不確定，要下個(gè)月買(mǎi)了才曉得，怎么做金額呢？
冉老師
2024 05/10 13:28
計(jì)提個(gè)稅是含在工資里面的? 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784980
2024 05/10 13:35
意思就扣個(gè)稅的時(shí)候。怎么充應(yīng)付職工薪酬，怎么做分錄呢
84784980
2024 05/10 13:35
就是你說(shuō)下計(jì)提工資，社保，個(gè)稅，怎么做分錄。然后付個(gè)稅，工資，社保又怎么做分錄呢
冉老師
2024 05/10 13:35
發(fā)放工資體現(xiàn)個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅 借應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
84784980
2024 05/10 13:46
那計(jì)提個(gè)稅怎么做分錄呢？還有計(jì)提社保？
冉老師
2024 05/10 13:51
計(jì)提個(gè)稅是含在工資里面的 借管理費(fèi)用工資＝＝＝包含個(gè)稅的 貸應(yīng)付職工薪酬工資 計(jì)提社保 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784980
2024 05/10 14:02
你好！計(jì)提和交錢(qián)付工資是不是這樣做分錄，付工資涉及個(gè)稅，那個(gè)分錄怎么做呢？
冉老師
2024 05/10 14:03
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交個(gè)人所得稅， 這個(gè)的
84784980
2024 05/10 14:04
貸：是不是其他應(yīng)收款呢。那不是計(jì)提還要添加一個(gè)科目
冉老師
2024 05/10 14:05
貸：是不是其他應(yīng)收款呢。那不是計(jì)提還要添加一個(gè)科目 貸方應(yīng)交個(gè)人所得稅的
84784980
2024 05/10 14:07
哦哦，就貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅這樣嗎
84784980
2024 05/10 14:07
這樣就不用計(jì)提個(gè)人所得稅了噶
冉老師
2024 05/10 14:08
哦哦，就貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅這樣嗎 是的
冉老師
2024 05/10 14:08
這樣就不用計(jì)提個(gè)人所得稅了噶 是的，同學(xué)
84784980
2024 05/10 14:09
是不是付個(gè)稅時(shí)候，做借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅。就不用計(jì)提個(gè)人所得稅
冉老師
2024 05/10 14:09
是不是付個(gè)稅時(shí)候，做借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅。就不用計(jì)提個(gè)人所得稅 是的 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅。 貸銀行存款
84784980
2024 05/10 14:10
你不是說(shuō)的個(gè)稅包含在工資里的嗎，這樣做分錄就不對(duì)呀
冉老師
2024 05/10 14:12
對(duì)的，老師給你舉個(gè)例子 工資10000，個(gè)稅1000，到手9000 借管理費(fèi)用工資10000 貸應(yīng)付職工薪酬工資10000 借應(yīng)付職工薪酬工資10000 貸銀行存款9000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 貸銀行存款1000
84784980
2024 05/10 14:20
好的明白了，謝謝老師！那之前發(fā)放工資沒(méi)體現(xiàn)個(gè)稅的，不是交個(gè)稅時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，那不是借方多了，不平怎么辦呢，有沒(méi)什么簡(jiǎn)便的方法
冉老師
2024 05/10 14:21
做一筆調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 就好了
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