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問題已解決
老師，有一個問題，就是老板的房租由公司承擔，之前的人一直都是按照深圳公司付款的，然后我也按照深圳支付了，后面現在老板說付款的主體錯了，應該由蘇州公司支付，房東現在也是開的蘇州的抬頭，現在深圳支付了（也跨年了）這個怎么處理哇，之前深圳入了福利費，那現在深圳和蘇州需要簽一個待支付協議嗎，后面從福利費調出來嗎？
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您好，內部協議不好用的，稅務風險
1.深圳好辦的，納稅調增就可以，在24年賬套里把這些分錄紅沖，損益科目用未分配利潤，再 借：其他應收款-蘇州公司 貸：銀行（上個分錄銀行是負相抵了）
2.蘇州公司麻煩呢，23年沒有計提這個費用（納稅調減有查賬風險的），發(fā)票也是24年開的，就入在24年福利費里
05/10 14:30
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