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應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額負(fù)數(shù)是什么意思,怎樣調(diào)整?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:05/10 14:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)是因?yàn)殚_(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票吧
05/10 14:29
84785024
05/10 14:29
沒(méi)開(kāi),應(yīng)該怎樣調(diào)整
劉艷紅老師
05/10 14:31
借:營(yíng)業(yè)外支出+ 貸:應(yīng)交稅費(fèi)+ 這樣就調(diào)平了
84785024
05/10 14:37
營(yíng)業(yè)外收入報(bào)稅時(shí)要算進(jìn)無(wú)票收入嗎?
84785024
05/10 14:38
一般納稅人增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
劉艷紅老師
05/10 14:47
月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說(shuō)明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
84785024
05/10 14:53
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
劉艷紅老師
05/10 15:05
這種不用賬務(wù)處理的
84785024
05/10 15:26
計(jì)提和繳納社保,分錄怎么做?
劉艷紅老師
05/10 15:29
1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí),做如下分錄, 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí),扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
84785024
05/10 15:31
沒(méi)有發(fā)放工資
劉艷紅老師
05/10 15:32
這個(gè)是社保的分錄呀,沒(méi)有發(fā)放工資
84785024
05/10 15:35
第二筆分錄不是?
劉艷紅老師
05/10 15:37
第二筆暫時(shí)不做,到時(shí)發(fā)工資了再做
84785024
05/10 15:37
就是其他應(yīng)付款-社保余額是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
05/10 15:39
到時(shí)付了后就是正數(shù)了呀,就會(huì)平掉
84785024
05/10 15:40
沒(méi)在這間公司支付工資
劉艷紅老師
05/10 15:44
沒(méi)在這里支付工資,那他的錢(qián)也要還回來(lái)吧
84785024
05/10 15:47
也不在這里還
劉艷紅老師
05/10 15:51
如果不還,那這個(gè)就會(huì)一直掛賬上了
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