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問題已解決
老師，你好！ 班組長找的農(nóng)民工干活，一開始是現(xiàn)找的農(nóng)民工，農(nóng)民工要求工資直接打到他們卡上，后面都都是付給班組長的，開票都是班組長開的，這個是按班組長開票金額入賬還是按包括付給農(nóng)民工個人的入賬
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按班組長的開票的來。
05/10 15:22
84785014 
05/10 15:31
當時班組長開票的金額是包括打給農(nóng)民工的，所以當收到票的時候就少記票的金額了，還是22的開的票，現(xiàn)在應該怎么處理，就是開票金額是100，之前付給農(nóng)民工2，當收到票的時候我們就記98了，這個我們還可以調(diào)整嗎？
84785014
05/10 15:32
是21年底開的票，22年1月份入的賬，老師現(xiàn)在該怎么調(diào)整？
郭老師 
05/10 15:33
借工程施工貸，銀行或是預付賬款。
郭老師
05/10 15:33
然后什么時間確認的收入，你做到今年就行。在今年調(diào)整對應的收入是什么時間做的？
84785014
05/10 15:38
我們22年確定入賬是借工程施工，貸應付賬款，在23年底開票確認收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本，那我們今年應該怎么調(diào)？
84785014
05/10 15:39
還有老師，如果這樣光不算農(nóng)民工只看票的話我們的成本是超的，這該怎么處理？
郭老師
05/10 15:42
你好，你2022年的收手嗎？不是啊，借工程施工貸應付賬款2萬，那你支付出去的10萬的收又是怎么做的？借利潤分配，未分配利潤
貸工程施工。
郭老師
05/10 15:42
然后匯算清繳的時候，納稅調(diào)減就可以了。
郭老師
05/10 15:42
那你會不會是以為沒做的收入？
84785014
05/10 15:50
老師，我這樣寫看一下可以明白
郭老師
05/10 15:52
你好，那正確的，你的工程施工最后還是按照100來的不是？
郭老師
05/10 15:53
這里沒有問題的，你之前做了2萬紅，沖了2萬，然后然后又做了100。實際最后支付出去也是100萬，不需要調(diào)整。
84785014
05/10 15:55
就是班組長開票的，其中有一部分是直接付給農(nóng)民工個人的，這樣沒問題吧？需不需要做個什么手續(xù)？
郭老師
05/10 15:58
一個委托書委托個人收款
84785014
05/10 16:00
我們當時寫了，如果稅務要提供打款憑證就把委托授權(quán)書也一起提供是吧？
郭老師
05/10 16:01
對的是的。你這個做原始憑證，直接粘貼到你后面的記賬憑證后面就行。
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