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請(qǐng)問這個(gè)第四題 算法沒看懂

84785025| 提問時(shí)間：2024 05/10 18:38
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瀟灑老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是按照24年的稅率確認(rèn)的，所以應(yīng)該是400×(1-25%)-85
2024 05/10 18:47
瀟灑老師
2024 05/10 18:52
主要是這個(gè)85，因?yàn)樗凑?5%的稅率確認(rèn)遞延所得稅的，他計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備損失100，然后又因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)實(shí)際在2023年的凈利潤中只有85,
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