免費(fèi)問(wèn)答

謝謝老師，我總是那一塊的進(jìn)項(xiàng)稅搞不懂～

您好，這個(gè)視同銷售這里確實(shí)挺繞的 這個(gè)總結(jié)您看有沒(méi)有用

但是，那個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的不是有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅 免稅項(xiàng)目 集體福利 個(gè)人消費(fèi)么？

您好，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅：簡(jiǎn)易計(jì)稅 免稅項(xiàng)目 還有外購(gòu)的：集體福利 個(gè)人消費(fèi) 自制的能抵買的材料，消費(fèi)時(shí)也交增值稅的 原理就是要交銷就能抵進(jìn)項(xiàng)

老師為什么自產(chǎn)的貨物用于個(gè)人福利和集體福利 一個(gè)要算所得稅 一個(gè)不用算所得稅

您好，我的理解是個(gè)人福利? 跟公司沒(méi)有任何關(guān)系了，要稅法上確認(rèn)收入 集體福利，我們是 管理費(fèi)用等-福利費(fèi)，這個(gè)是公司的費(fèi)用，又有收入又有費(fèi)用還有成本結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有必要了，直接入費(fèi)用

老師這個(gè)問(wèn)題不能追問(wèn)了，.. 一個(gè)就是咱們第一季度的所得稅匯算都已經(jīng)做了，那個(gè)期初數(shù)都已經(jīng)出來(lái)了，就是用的那個(gè)期初數(shù)，那到時(shí)候改了，我還要去更正一季度的所得那個(gè)。一季度的資產(chǎn)表和負(fù)債表是吧，因?yàn)槲疫M(jìn)的是一個(gè)新公司，我也是第一個(gè)月去，剛好遇到這個(gè)問(wèn)題，他季度季度申報(bào)表，第一季度是之前會(huì)計(jì)做的，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)。他的，他取的期初數(shù)根本就不是二三年的那個(gè)期初數(shù)有差異，那天我找了半天就把差異給他找出來(lái)了，我就問(wèn)他為什么期初數(shù)和二三年的期末數(shù)不一致，他說(shuō)不用調(diào)賬，我也沒(méi)搞懂他什么意思。幸好有你了，以后我就直接問(wèn)吧，謝謝，其實(shí)也只是可能前期問(wèn)題比較多，后期理順了就好了，做后期做過(guò)來(lái)就那幾個(gè)分路吧，哈哈。 老師，我是四月份去的這家公司嘛，然后之前那個(gè)會(huì)計(jì)他又離職了，我就看到他增值稅的進(jìn)項(xiàng)居然還在，還有，嗯，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還有借方余額。和，然后他申報(bào)計(jì)提的和實(shí)際的那個(gè)金額繳納的又不一樣，他這種我應(yīng)該來(lái)怎么調(diào)比較好啊，比較合法的，我需要合法的就行還。現(xiàn)象局啊，現(xiàn)在在線上余額，他是從2023年九月份就陸陸續(xù)續(xù)有余額。

我看這個(gè)問(wèn)題也會(huì)結(jié)束了，我重新發(fā)起個(gè)問(wèn)題 @您，您接下哈。

朋友您好，1.本年初跟上年末負(fù)債表金額不一樣不行的，有查賬風(fēng)險(xiǎn)的，報(bào)表要連續(xù)，有錯(cuò)誤用分錄在下年來(lái)調(diào)整 2.進(jìn)項(xiàng)稅有余額是沒(méi)有把? 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到? ?未交增值稅，有余額也沒(méi)關(guān)系 ，只要我們賬和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是一樣的，您接手后再結(jié)轉(zhuǎn)也行的。