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老師您好，所得稅匯算清繳時(shí)提交不了，差的金額是734.52（稅收滯納金）做的是營(yíng)業(yè)外支出，在填寫所得稅匯算清繳時(shí)這筆款應(yīng)該寫在哪個(gè)表里

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84784947| 提问时间：2024 05/11 10:18
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，A105050表第20行賬載填上，稅收不填就調(diào)增了
2024 05/11 10:19
84784947
2024 05/11 10:22
謝謝老師，是A105000表吧
廖君老師
2024 05/11 10:23
對(duì)對(duì)，不好意思呀，看著表都寫錯(cuò)了A105000表第20行（八）
84784947
2024 05/11 10:30
謝謝老師，填上了，但是和我同期的財(cái)務(wù)報(bào)表還是對(duì)不上，利潤(rùn)總額對(duì)不上
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廖君老師
2024 05/11 10:35
您好，那圖2的收入，成本費(fèi)用跟圖1核對(duì)一下，這2數(shù)沒有納稅調(diào)整，要一樣的
84784947
2024 05/11 10:41
圖2的12行沒有營(yíng)業(yè)外支出，怎么回事？這兩個(gè)表里的利潤(rùn)總額差額就是那筆稅收滯納金734.52
廖君老師
2024 05/11 10:46
您好，那幾個(gè)表有沒有填寫一下呀，填好保存是自動(dòng)取數(shù)的
84784947
2024 05/11 11:10
其他都是對(duì)的，只差這筆滯納金。財(cái)務(wù)報(bào)表上面做的是營(yíng)業(yè)外支出。稅務(wù)表營(yíng)業(yè)外支出沒有體現(xiàn)出來
廖君老師
2024 05/11 11:12
您好，匯繳的營(yíng)業(yè)外，您看是要填下面的分表，自動(dòng)帶過來的
FAILED
84784947
2024 05/11 11:23
好的。謝謝老師
84784947
2024 05/11 11:23
給您五星好評(píng)
廖君老師
2024 05/11 11:28
謝謝朋友，感恩遇見，祝朋友生活愉快！
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