問(wèn)題已解決

老師好，所得稅匯算清繳表中，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額，為什么不可以填入數(shù)字？謝謝！

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 13:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 提示什么呢 你們有收入嗎
05/11 13:15
84785015
05/11 13:15
有收入的。沒(méi)有提示，就是填寫(xiě)不了
樸老師
05/11 13:17
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額填不了,可能是由于沒(méi)有正確理解和計(jì)算稅法規(guī)定的允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額
84785015
05/11 13:18
什么意思？填任何數(shù)字都填寫(xiě)不了
樸老師
05/11 13:19
你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)對(duì)嗎
樸老師
05/11 13:20
同學(xué)你好 收入是多少 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是多少
84785015
05/11 13:22
老師，收入是100萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2000元
樸老師
05/11 13:23
可以稅前扣除的金額是2000*60% 稅收金額就是12000
樸老師
05/11 13:23
可以稅前扣除的金額是2000*60% 稅收金額就是1200
樸老師
05/11 13:24
是一千二不是一萬(wàn)二 不好意思
84785015
05/11 13:24
老師，12000是怎么來(lái)的
84785015
05/11 13:25
對(duì)的呢，可是寫(xiě)1200不好寫(xiě)
84785015
05/11 13:25
寫(xiě)1也不好寫(xiě)啊
樸老師
05/11 13:27
稅收金額填寫(xiě)不了嗎 賬載金額填寫(xiě)了嗎
84785015
05/11 13:28
賬載金額寫(xiě)了
樸老師
05/11 13:31
實(shí)際發(fā)生額呢 填寫(xiě)了嗎
84785015
05/11 14:33
不需要填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額就是賬載金額
樸老師
05/11 14:44
要填寫(xiě)的 稅收金額是可以稅前扣除的金額
84785015
05/11 14:45
老師，實(shí)際發(fā)生額沒(méi)有地方填寫(xiě)。稅收金額有單元格，但是填寫(xiě)不了
樸老師
05/11 14:48
你截圖給我看看 你是電子稅局客戶端填寫(xiě)吧
84785015
05/11 14:50
我懂了，是需要把A100000、A105080、A105000都填寫(xiě)完后，再回到A105000業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額，這是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的。謝謝老師
樸老師
05/11 14:53
好的 填寫(xiě)上了就可以
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