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問題已解決
所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費，只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費，但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有，報表就抓取不到報表里面沒有的項目，但是在匯算清繳填寫期間費用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面，報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費，就會導(dǎo)致填報的時候有個提示，比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親，利潤表里只有銷售費用有廣宣費，只有管理費用有業(yè)務(wù)招待費，那就報表有啥項目就填啥，如果報表沒有就不填。本身廣宣費和業(yè)務(wù)招待費也是在管理費用和銷售費用下的，包含與被包含的關(guān)系。
那么，匯算清繳時根據(jù)財務(wù)賬面如實填寫即可，比如，銷售費用和管理費用里都有廣宣費，那就匯算清繳分別填寫。
05/11 17:03
朝朝老師 
05/11 17:04
如果系統(tǒng)抓取不到，就認(rèn)為調(diào)整一下
朝朝老師
05/11 17:05
就人為調(diào)整一下，調(diào)增的話不會有問題
84785025 
05/11 17:16
如果按照您說的這樣操作的話，期間費用表的銷售費用和管理費用金額，和賬套的科目余額表不一致，這樣可以？
朝朝老師
05/11 17:31
親。參考如圖的填寫，看看是否能解決
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