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怎么計提本月增值稅和城建稅？

84784995| 提問時間：05/11 17:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？ 城建稅是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅。
05/11 17:58
84784995
05/11 18:00
一般納稅人
宋生老師
05/11 18:01
你好，一般是借，銷項 貸進項，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784995
05/11 18:03
怎么樣借銷項？
宋生老師
05/11 18:06
你好！借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅額 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額。 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
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