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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表其他應(yīng)收賬款李紅，借方科目余額130000，其他應(yīng)付款李紅借方期末余額1960000，這個(gè)怎么調(diào)，其他應(yīng)收賬款李紅本期發(fā)生額借方5630000，貸方5500000，其他應(yīng)付款李紅借方本期發(fā)生額2160000，貸方發(fā)生額200000
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您好，同一個(gè)往來單位用一下往來科目好對賬，現(xiàn)在您想留下哪一下，就把另一個(gè)余額調(diào)過來
比如? 借：其他應(yīng)收賬款? 1960000? ?代：其他應(yīng)付款李紅? 1960000
05/12 19:36
84784980 
05/12 19:40
憑證不用附件也可以的吧
廖君老師 
05/12 19:41
您好，不用，這是調(diào)整，又不影損益，最多把 2科目的明細(xì)賬打印出來做為附件
84784980
05/12 19:43
那預(yù)付賬款調(diào)應(yīng)付賬款怎么調(diào)，之前預(yù)付賬款用了輔助核算，預(yù)付賬款借方是10萬，現(xiàn)在要調(diào)到應(yīng)付賬款的貸方，不是有借必有貸嗎
廖君老師
05/12 19:45
您好，也可以同借同貸，一正一負(fù)的金額
84784980
05/12 19:48
也就是貸預(yù)付賬款10萬，貸應(yīng)付賬款10萬，沒有借方也可以的嗎
廖君老師
05/12 19:49
您好，是的，可以沒借方，但分錄必須是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)
84784980
05/12 19:53
好的，謝謝老師
廖君老師
05/12 19:54
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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