問(wèn)題已解決

無(wú)票入賬費(fèi)用，報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候要調(diào)增，應(yīng)該填在A105000哪一行哪一列

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 12:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 比如甲公司在2021年支付房租10萬(wàn)元，未取得租賃發(fā)票，在年度匯算清繳做納稅調(diào)增。? 操作實(shí)務(wù)： 第一步：在主表A100000,反映管理費(fèi)用10萬(wàn)元。 第二步：在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（2017版）,第30行，扣除類調(diào)整項(xiàng)目（十七）其他欄填報(bào)賬載金額10萬(wàn)元，稅收金額0，調(diào)減金額10萬(wàn)元。 填報(bào)完成，在主表A100000,第15行納稅調(diào)整增加額反映10萬(wàn)元。
05/13 12:37
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