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你好，老師，我公司是生產(chǎn)企業(yè)，因為領(lǐng)料是多種產(chǎn)品一起領(lǐng)用來生產(chǎn)的，那么進項的抵扣我要怎么來勾選？跟銷售稅額不會一一對應，抵扣勾選如何做到匹配？
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您好，只能根據(jù)應交增值稅核算出進項稅額是多少，然后勾選出相應的金額就可
05/13 17:27
84784991 
05/13 17:32
那要是勾出來的進項大于銷項很多呢？
若麗老師 
05/13 17:33
進項稅額是根據(jù)你企業(yè)的稅務倒退出來的，你按那個金額勾選相應的發(fā)票金額就可以了，就不會出現(xiàn)大于銷項
84784991
05/13 17:37
有哦，比如這個月銷項稅只是60000，進項稅有進貨的大金額十幾二十萬一筆，也有好幾萬好幾千一筆的，小一千幾百金額的只有水電費的抵扣了，你說我要怎么來匹配勾選呢？
若麗老師
05/13 17:40
那就沒辦法交稅了，您是否考慮跟對方溝通，分小金額一點的開過來，那本月就不能交增值稅了，勾選金額大于銷項金額，大于部分會在留抵稅額里面體現(xiàn)，沒辦法交增值稅
84784991
05/13 17:52
比如我銷項只有六千多，勾選進項7000多，那勾選多出幾百塊的進項出來是不是不能留底？
若麗老師
05/13 17:53
您好，多出的幾百塊可以留抵稅額，會在主表上顯示的
84784991
05/13 18:05
那我每個月都抵完銷項不交增值稅會有什么不妥？
若麗老師
05/13 18:08
您還是要交增值稅的，不會稅務局會找您的，您也可以跑去跟專管員老師溝通，看是否可以一個月不交稅，一個月多交稅，總之總的稅負平衡就可以
84784991
05/13 18:34
我這個公司是母公司轉(zhuǎn)接業(yè)務到新公司，這個月轉(zhuǎn)接過來就是上面的數(shù)據(jù)，這個月不交稅局會找嘛？庫存現(xiàn)金沒有，一兩萬得的支出都是掛其他應付款款，這個我需要怎么走賬？
若麗老師
05/13 18:51
這個月不繳稅應該可以解釋，支出掛其他應付款，如果是這個公司的費用有發(fā)票就要掛，如果后期要付款，就要掛其他應付款
84784991
05/13 19:23
好的，謝謝老師
若麗老師
05/13 19:24
好的，感謝您，祝您生活愉快！
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