問題已解決

老師，總分公司，23年沒有做匯總納稅備案，去年的季度報表和季度所得稅申報表總分公司都是單獨申報的，現(xiàn)在補做了匯總納稅備案，在申報23年匯算清繳的時候，年報是總分公司合并后的數(shù)據(jù)申報，顯示年報數(shù)據(jù)應(yīng)與四季度數(shù)據(jù)一致，這個提示有問題嗎？

84785021| 提問時間：2024 05/14 07:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，這個就是新增加的提示，不需要特殊處理。
2024 05/14 07:06
84785021
2024 05/14 07:07
不需要再去更正四季度申報表嘛？因為上年在申報季報的時候，沒有做匯總納稅備案
東老師
2024 05/14 07:08
不需要，匯算清繳按照正確的數(shù)字填寫就成了
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