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我去年第四季度利潤報表錯了，導(dǎo)致所得稅也錯了，怎么更正所得稅報表
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電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面有更正申報或是作廢申報，你試一下能修改的吧
05/14 09:51
84785032 
05/14 09:58
選擇更正這個是啥意思
郭老師 
05/14 09:59
歷史申報查詢及打印里面，你看下你申報成功了嗎？
84785032
05/14 10:00
成功了 啊
郭老師
05/14 10:01
你把你這個頁面全部的截圖看一下。
84785032
05/14 10:15
老師我更改完了，本身就不見企業(yè)所得稅，更正也是負(fù)數(shù)是不是也不用交稅和滯納金
郭老師
05/14 10:15
對的是的，是這么做的。
84785032
05/14 10:16
就是也不產(chǎn)生任何費(fèi)用唄
郭老師
05/14 10:18
是的，對的，是這么做的。
84785032
05/14 16:46
我公司22年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)22年報表錯誤，23年的時候我做了以前年度損益調(diào)整，那么在23年匯算清繳時需要調(diào)整報表嗎
郭老師
05/14 16:48
今年做2023年的不需要調(diào)整，2023年做2022年的需要。
84785032
05/14 16:54
老師那是不是走了以前年度損益調(diào)整的就必須得調(diào)整財務(wù)報表呀
郭老師
05/14 16:56
這個不一定，我給你舉個例子，就像你之前的費(fèi)用沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)上了，沒有發(fā)票照樣不需要做匯算清繳。因?yàn)槟阕隽?，他也不允許抵扣。
84785032
05/15 08:32
老師我走了以前年度損益調(diào)整就要填報表嗎？不調(diào)不行嗎
郭老師
05/15 08:33
你好，財務(wù)報表本來就不調(diào)整，之前的不影響。
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