問(wèn)題已解決

匯算清繳問(wèn)題。我公司是一般納稅人同時(shí)也是分公司， 往年有填報(bào)A101010同A102010，今年也需要填嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 11:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，2個(gè)表都要填報(bào)的
05/14 11:50
84785032
05/14 11:52
請(qǐng)問(wèn)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表。管理費(fèi)有社保（沒(méi)工資）同殘疾人保證金這二筆費(fèi)用應(yīng)款那里？
家權(quán)老師
05/14 11:54
職工薪酬：應(yīng)付職工薪酬下邊所有的明細(xì)科目，工資，福利費(fèi)，社保，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)
84785032
05/14 11:55
那我A104000期間費(fèi)用明細(xì)表。管理費(fèi)這里不用填嗎？
家權(quán)老師
05/14 11:57
期間費(fèi)用就包括管理費(fèi)用的呀
84785032
05/14 11:59
那A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這里是不分管理費(fèi)同成本費(fèi)用，只要是工資同社保的。都是需要合計(jì)填報(bào)了？
家權(quán)老師
05/14 12:00
那個(gè)里邊填計(jì)入損益科目的職工薪酬
84785032
05/14 12:10
23年，公司因遲扣稅金產(chǎn)生了稅收滯納金.我在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表上填那里？營(yíng)業(yè)外支出并沒(méi)有稅收滯納金
家權(quán)老師
05/14 14:11
沒(méi)有滯納金就填營(yíng)業(yè)外支出的其他
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