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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這兒咋回事呢，科目余額表里面的折舊比資產(chǎn)表的大?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖1確實(shí)比圖2小，您點(diǎn)開圖2的明細(xì)賬，是不是無形資產(chǎn)攤銷也記在這個(gè)科目了
05/14 19:40
84784948 
05/14 19:45
沒有呢，都是固定資產(chǎn)
廖君老師 
05/14 19:46
您好，那您看管理費(fèi)用 -折舊的對(duì)方科目都是哪一些，全是累計(jì)折舊么
84784948
05/14 19:48
嗯嗯，都是累計(jì)折舊
廖君老師
05/14 19:49
您好，您導(dǎo)出累計(jì)折舊明細(xì)賬和管理費(fèi)用 -折舊核對(duì)一下就知道哪個(gè)分錄導(dǎo)致的差異了
84784948
05/14 19:50
累計(jì)折舊借方我有處置固定資產(chǎn)有影響嗎？
廖君老師
05/14 19:51
您好，有的，因?yàn)槔塾?jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)了一部分
84784948
05/14 20:35
謝謝老師
廖君老師
05/14 20:35
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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