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老師，請問23年暫估的成本票本月底還沒回來，現(xiàn)在做匯算清繳該怎么辦？
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您好，匯算清繳調(diào)增交稅就可以了
2024 05/15 09:42
84784974 
2024 05/15 09:43
老師怎么填申報表咧？
劉艷紅老師 
2024 05/15 09:44
填那個納稅調(diào)整表的第30行其他那里
84784974
2024 05/15 09:46
老師，賬目怎么調(diào)整呢？
劉艷紅老師
2024 05/15 09:50
賬上把去年的暫估沖掉
84784974
2024 05/15 09:56
老師，年報的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是不是也要更改？還是就按23年第四個季度的數(shù)據(jù)照樣填寫申報？
劉艷紅老師
2024 05/15 09:59
不用，直接調(diào)賬和匯算清繳調(diào)增就可以
84784974
2024 05/15 10:02
老師，我沒明白，調(diào)賬更改23年的賬嗎？年報再按更改后的賬目填報？
劉艷紅老師
2024 05/15 10:05
在24年把去年的暫估沖掉，
84784974
2024 05/15 10:06
就是說23年的年報還是按23年第四季度申報的累計數(shù)據(jù)填報嗎？
劉艷紅老師
2024 05/15 10:12
是的， 前面的賬不用去動他
84784974
2024 05/15 10:19
老師，現(xiàn)在有個問題是，之前的管理費用錯填到營業(yè)成本里了，這樣也不用去更改23年的賬和財報嗎？費用也直接在納稅調(diào)整表里調(diào)整？
劉艷紅老師
2024 05/15 10:20
這個不影響損益的，可以不用調(diào)
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