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23年的賬2月沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，24年該怎么調(diào)賬
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你好，你這個不能調(diào)整的，因為它這個發(fā)生額不是在2月份，你在2月今年調(diào)整了發(fā)生額然后再結(jié)轉(zhuǎn)，沒有余額。如果你只做結(jié)轉(zhuǎn)的那他又有余額了，所以你得反結(jié)賬修改。你看下能反結(jié)賬修改吧。還有他沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，他的資產(chǎn)負(fù)債表平衡嗎？
05/15 09:54
84785032 
05/15 09:57
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，我們公司賬套是不可以反結(jié)賬的，
郭老師 
05/15 09:58
你好，那你看一下這個未分配利潤里面是不是包含了已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益？現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)過來還有余額嗎？
郭老師
05/15 09:58
截止到今年之前的這個損益類還有沒有余額？
84785032
05/15 09:59
他到12月底就沒有余額了
郭老師
05/15 09:59
建議你不要管了。如果你之前的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤已經(jīng)包含了這個。
84785032
05/15 10:09
這個怎么看包沒包括，
郭老師
05/15 10:09
看未分配利潤是不是期末減期初等于利潤表凈利潤。
84785032
05/15 10:36
未分配利潤23年記少了，匯算清繳調(diào)增嗎
郭老師
05/15 10:38
你好
收入少了
調(diào)增
成本費用少了調(diào)減
84785032
05/15 18:36
我家本年利潤累計數(shù)不等于凈利潤累計數(shù)跟子公司給我們上交應(yīng)收股利有關(guān)嗎
郭老師
05/15 18:38
本年利潤等于凈利潤，這個是固定的。如果未分配利潤期末減期初不等于凈利潤，很有可能就是分紅的利潤有關(guān)系。
84785032
05/15 18:41
像我們公司這種算是分紅的關(guān)系嗎
郭老師
05/15 18:44
那你單位計提沒計提盈余公積？你做的是借應(yīng)收股利貸投資收益，不應(yīng)該影響投資收益。他也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，投資收益也在利潤表。
84785032
05/15 19:34
老師如果放著不管會有啥后果
郭老師
05/15 19:38
只要沒有少交稅款，多交稅款的沒有影響。
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