問(wèn)題已解決

2023年企業(yè)全年虧損狀態(tài)，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，全年虧損12萬(wàn)元，做企業(yè)匯算清繳，彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表中顯示2023年度是正的15萬(wàn)，是什么情況

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 10:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 有截圖嗎？
05/15 10:02
84784989
05/15 10:05
一張是匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損的圖，另一張是第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表圖
小菲老師
05/15 10:08
第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”：第11行填報(bào)表A100000第19-20行金額。第1行至第10行填報(bào)以前年 度主表第23行（2013年及以前納稅年度）、以前年度表A106000第6行第2列（2014至2017納稅年度）、以 前年度表A106000第11行第2列的金額（虧損以負(fù)數(shù)表示）。發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年 度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的，按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。
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