问题已解决

我才接過來的賬目，應(yīng)付職工薪酬有余額，我要不要平了，是2023年就有余額了，可能我也做錯(cuò)了2步應(yīng)付職工薪酬余額還越來越多了，所以可以平嗎

84785026| 提问时间：2024 05/15 10:04
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該是計(jì)提的本月工資，如果有多出來的就平掉吧
2024 05/15 10:05
84785026
2024 05/15 10:05
怎么平呀
王曉曉老師
2024 05/15 10:06
做借:管理費(fèi)用紅字貸:應(yīng)付職工薪酬紅字
84785026
2024 05/15 10:13
還有應(yīng)付職工薪酬下面科目有個(gè)獎(jiǎng)金，津貼和補(bǔ)貼期末余額在借方可以平嗎，怎么平
王曉曉老師
2024 05/15 10:16
金額在借方，說明之前計(jì)提少了，你補(bǔ)計(jì)提一個(gè)就可以了
84785026
2024 05/15 10:16
怎么做分錄
王曉曉老師
2024 05/15 10:18
管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬
84785026
2024 05/15 10:25
管理費(fèi)用后面二級(jí)科目是撒子
王曉曉老師
2024 05/15 10:34
分別是獎(jiǎng)金，津貼這些就可以了
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