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問(wèn)題已解決
老師，公司公寓過(guò)戶(hù)給法人，0過(guò)戶(hù)的，公司開(kāi)票給法人怎么做賬務(wù)處理
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同學(xué)你好
做固定資產(chǎn)清理的分錄
借固定資產(chǎn)清理
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
借營(yíng)業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
貸銷(xiāo)項(xiàng)
05/15 10:31
84785027 
05/15 10:52
開(kāi)發(fā)票這個(gè)要怎么錄的
樸老師 
05/15 10:56
同學(xué)你好你們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商？
84785027
05/15 10:58
不是，我們是科技有限公司來(lái)的，當(dāng)時(shí)20年公司買(mǎi)了公寓，現(xiàn)在過(guò)戶(hù)到法人名下
樸老師
05/15 11:01
同學(xué)你好
那就是我開(kāi)始給你的分錄
84785027
05/15 11:06
有差額，開(kāi)票給個(gè)人不是開(kāi)1770433嗎
樸老師
05/15 11:09
同學(xué)你好
按你們協(xié)商的金額來(lái)開(kāi)票
84785027
05/15 11:12
那差額放到哪里去呢
樸老師
05/15 11:18
同學(xué)你好
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外
84785027
05/15 11:55
通過(guò)借：應(yīng)收賬款的呢
樸老師
05/15 11:56
也是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外哦
84785027
05/15 12:11
老師，是這樣子的嗎
樸老師
05/15 12:14
先都做借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理貸銷(xiāo)項(xiàng)
然后收不回來(lái)的借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
84785027
05/15 12:15
發(fā)票上面稅額是0來(lái)的
樸老師
05/15 12:16
開(kāi)的不是正式發(fā)票嗎
稅額為啥是零
84785027
05/15 12:18
這張發(fā)票就是稅局幫忙開(kāi)的，你看看
樸老師
05/15 12:19
那你就按上面的來(lái)做分錄
不做銷(xiāo)項(xiàng)
84785027
05/15 12:21
你剛剛發(fā)我的分錄嗎，還是我發(fā)給你的
樸老師
05/15 12:28
我剛才發(fā)給你的哦
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