老師:酒店美團(tuán)收入 酒店給客人開(kāi)票金額是301.7元。 借:應(yīng)收賬款--美團(tuán) 301.7 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 298.65 應(yīng)交稅金—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3.05 收到美團(tuán)給酒店結(jié)算金額272.8元分錄: 借 銀行存款 272.8元 貸 應(yīng)收賬款 272.80元 美團(tuán)給酒店開(kāi)傭金發(fā)票:技術(shù)服務(wù)費(fèi) 37.20元 借 管理費(fèi)用—美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 37.20元 貸 應(yīng)收賬款 37.20元 開(kāi)票金額301.70元與應(yīng)收賬款310元中間差8.3元如何做賬
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意思是自己?jiǎn)挝粦?yīng)收只有301.7 但是要支付給美團(tuán)272.8+37.2=310? 自己?jiǎn)挝贿€虧損了8.3?
05/15 10:35
84785004
05/15 10:43
不是美團(tuán)給酒店272.8加37.20元=310元
84785004
05/15 10:44
美團(tuán)平臺(tái)給酒店272.8元是已經(jīng)扣除傭金37.20元后的金額。
bamboo老師
05/15 10:57
借:應(yīng)收賬款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就好了哈
84785004
05/15 10:58
老師:美團(tuán)平臺(tái)結(jié)算給酒店272.8元銀行存款,同時(shí)美團(tuán)平臺(tái)給酒店開(kāi)一張發(fā)票:技術(shù)服務(wù)費(fèi)37.2元。酒店如何做賬
bamboo老師
05/15 11:00
借:應(yīng)收賬款--美團(tuán) 301.7
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 298.65
應(yīng)交稅金—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3.05
借:銀行存款 272.8
借 管理費(fèi)用—美團(tuán)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 37.20
貸 應(yīng)收賬款272.8+37.2=310
借:應(yīng)收賬款310-301.7=8.3
貸:營(yíng)業(yè)外收入8.3
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