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問(wèn)題已解決
問(wèn)一下我每個(gè)月固定折舊7025.59 我填的這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
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你好！本年累計(jì)折舊應(yīng)該是154562.92元，按你科目余額數(shù)據(jù)
05/15 10:46
84785026 
05/15 10:46
怎么算的
耿老師 
05/15 10:47
你好！你科目余額表累計(jì)折舊本年累計(jì)金額
84785026
05/15 10:52
是不是這樣 我企業(yè)所得稅匯算清繳就沒(méi)得問(wèn)題了 但是我每個(gè)月固定折7025.59 是不是之前那邊的會(huì)計(jì)補(bǔ)提了喲
耿老師
05/15 10:57
你好！可以這樣理解，一般是按科目余額數(shù)據(jù)填寫(xiě)，你們當(dāng)年費(fèi)用科目里面的折舊金額也是這個(gè)吧
84785026
05/15 11:04
問(wèn)一下 我這個(gè)金額51902.36怎么來(lái)的 我不曉得怎么算的 我用軟件導(dǎo)出來(lái)的金額
耿老師
05/15 11:07
你好！你們累計(jì)折舊一級(jí)科目本年累計(jì)發(fā)生額
84785026
05/15 11:08
老師，我發(fā)的是A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，不是固定資產(chǎn)那個(gè)表了，麻煩看一下這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
耿老師
05/15 11:11
你好！管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用 工資的發(fā)生額 再就是福利費(fèi)和社保的發(fā)生額
84785026
05/15 11:13
老師，能把我發(fā)給你那個(gè)圖片標(biāo)注截圖發(fā)給我嗎，我不曉得那幾項(xiàng)組成的
耿老師
05/15 11:21
你好！這表是誰(shuí)填寫(xiě)的？金額和你提供的科目余額表金額不符
84785026
05/15 11:23
就是對(duì)不上，是軟件帶出來(lái)的金額，我應(yīng)該用科目余額表那些科目算，麻煩老師標(biāo)注一下 謝謝
耿老師
05/15 11:24
你好！銷(xiāo)售費(fèi)用 職工薪金 管理費(fèi)用 職工薪金 福利費(fèi) 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這幾個(gè)科目本年累計(jì)發(fā)生額
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