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問(wèn)題已解決
老師，我們現(xiàn)在做匯算清繳了所得稅，但是我們23年一季度一次性折舊了幾輛車(chē)，這會(huì)兒做匯算清繳是不是得調(diào)出來(lái)這個(gè)一次性折舊的金額？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
不用調(diào)整的，如果你們選擇一次性折舊，匯算清繳資產(chǎn)附表直接填寫(xiě)即可的
2024 05/15 11:24
84784954 
2024 05/15 11:32
這是我們23年1季度，填寫(xiě)的一次性折舊表明細(xì)
84784954
2024 05/15 11:33
這個(gè)是24年做匯算清繳時(shí)的資產(chǎn)折舊調(diào)整表，這個(gè)我要怎么填寫(xiě)呢？
冉老師 
2024 05/15 11:46
可以1季度的填寫(xiě)方式，填寫(xiě)
84784954
2024 05/15 11:54
什么意思？
84784954
2024 05/15 11:55
咱們現(xiàn)在做的是23年的所得稅匯算清繳，不得調(diào)一下23年一季度做的那個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn)嗎？
冉老師
2024 05/15 12:29
你們現(xiàn)在年度選擇一次性加計(jì)扣除嗎
冉老師
2024 05/15 12:29
現(xiàn)在是年度匯算清繳，季度申報(bào)的不用管
84784954
2024 05/15 12:52
我們23年1季度的時(shí)候選的一次性扣除，現(xiàn)在不是做匯算清繳了嗎，我不知道匯算清繳這個(gè)表怎么填寫(xiě)了
冉老師
2024 05/15 13:00
你們要做一次性加計(jì)扣除的掛，
資產(chǎn)原值等于計(jì)稅基礎(chǔ)
本年折舊按照23年度折舊
稅收折舊直接等于原值就可以de
冉老師
2024 05/15 13:00
不用管一季度de填寫(xiě)的，同學(xué)
84784954
2024 05/15 14:23
匯算清繳時(shí)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)不得和一季度的數(shù)據(jù)對(duì)上嗎？不管一季度的數(shù)行嗎
冉老師
2024 05/15 14:24
匯算清繳時(shí)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)不得和一季度的數(shù)據(jù)對(duì)上嗎？不管一季度的數(shù)行嗎
不用對(duì)上的，這個(gè)沒(méi)有勾稽的
84784954
2024 05/15 14:27
匯算清繳時(shí)我必須填寫(xiě)A105080這個(gè)表嗎？不寫(xiě)可以嗎
冉老師
2024 05/15 14:27
匯算清繳時(shí)我必須填寫(xiě)A105080這個(gè)表嗎？不寫(xiě)可以嗎
可以不用寫(xiě)的
84784954
2024 05/15 14:29
我23年一季度時(shí)做了固定資產(chǎn)一次性扣除，匯算清繳23年的所得稅時(shí)不用填寫(xiě)這個(gè)表？
冉老師
2024 05/15 14:33
不用填寫(xiě)這個(gè)沒(méi)事的，正常的，老師現(xiàn)在公司也有這種情況
84784954
2024 05/15 14:34
這是23年4季度的所得稅申報(bào)表，這個(gè)數(shù)據(jù)匯算清繳時(shí)不用管嗎？
冉老師
2024 05/15 14:37
資產(chǎn)折舊附表要填寫(xiě)，加速折舊可以不用填寫(xiě)
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