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23年個稅申報了工資39807.9，賬上未計提11-12月工資，年報匯算的時候，賬載工資填那個數(shù)字？實(shí)際工資填那個數(shù)字
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那么先要在你上年的報表做計提，然后做匯算，沒有計提的工資不能稅前扣除
05/15 14:53
84784985 
05/15 14:54
我已經(jīng)結(jié)賬了，返賬計提？能不能24年計提工資？
84784985
05/15 14:56
老師，我個稅報了，就是賬上沒有計提，然后是走流水發(fā)的工資
家權(quán)老師 
05/15 14:57
必須要在23年的利潤表體現(xiàn)已經(jīng)計提，你可以在24年做調(diào)整分錄，
84784985
05/15 14:59
24年怎么調(diào)整？我要是改計提的話，就要返賬改季報了
家權(quán)老師
05/15 15:00
最好是反結(jié)賬，正常補(bǔ)計提工資
84784985
05/15 15:01
反結(jié)賬我的第四季度季報和第一季度季報都要改了，能不能在24年第一季度改？
家權(quán)老師
05/15 15:03
不管怎樣，你還是要修改上年的年報和本年的年初數(shù)
84784985
05/15 15:04
不能在24年補(bǔ)計提嘛？
家權(quán)老師
05/15 15:05
按稅法規(guī)定，必須在發(fā)生當(dāng)年計提
84784985
05/15 15:06
能不能在24年用以前年度損益調(diào)增？
家權(quán)老師
05/15 15:09
你那樣做很麻煩的，還是得調(diào)整年初余額，因?yàn)樯夏甑哪陥筮€得調(diào)整
84784985
05/15 15:10
23年年報還沒有報，
家權(quán)老師
05/15 15:12
我的意思是年度報表得重新做
84784985
05/15 15:12
那我改賬了，第四季度的報表和季報也要重新改嘛？
家權(quán)老師
05/15 15:14
不需要改了，只改年報
84784985
05/15 15:15
返賬去加工資，季報不改，改年報嘛？那我24年第一季度的賬上怎么調(diào)整
家權(quán)老師
05/15 15:16
不影響你第1季度的賬哈
84784985
05/15 15:16
？未分配利潤不是影響嘛
家權(quán)老師
05/15 15:17
那個只修改季度報表的年初數(shù)
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