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問題已解決
本年收到附加稅退稅，但是現在利潤表的稅金及附加比 城建稅 教育附加欄少112.02。我做的分錄如下。是分錄做錯了嗎？計提的為之前計提的分錄
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你好，沒有做錯，這正確的。
2024 05/15 17:18
84785031 
2024 05/15 17:19
但是為什么利潤表里附加稅總數會比 城建稅加教育附加少112.08呢？
84785031
2024 05/15 17:19
因為現在匯算清繳了，網站現在感嘆號通過不了
郭老師 
2024 05/15 17:20
你好。因為這個地方教育他不在，下面的明細只影響你的稅金及附加。
84785031
2024 05/15 17:21
對呀?，F在就是利潤表的稅金及附加欄差112.08
84785031
2024 05/15 17:22
現在利潤表是這樣的
郭老師
2024 05/15 17:23
好，你的城建稅、地方教育、教育附加分別是多少？
84785031
2024 05/15 17:24
城建稅65.38 教育附加28.02 地方18.68
84785031
2024 05/15 17:24
這個是退稅的
郭老師
2024 05/15 17:27
你看下你的證書的呢？
正數城建稅地方教育教育附加是多少？他兩個正數?負數
84785031
2024 05/15 17:29
按道理地方教育應該為59.31 但是這里顯示的是77.99
郭老師
2024 05/15 17:31
你把它放到借方正數試一下。
84785031
2024 05/15 17:32
把哪個放到借方
郭老師
2024 05/15 17:33
你好，你不是做的。借稅金及附加負數，貸應交稅費負數。你把它放到借稅金及附加負數
借應交稅費
84785031
2024 05/15 17:36
這樣就有余額了
郭老師
2024 05/15 17:37
不對，你把這個稅金及附加放到借方負數
然后應交稅費放到借方正數。
84785031
2024 05/15 17:38
但是余額就有數了。是雙倍的
郭老師
2024 05/15 17:41
你好，那你完整的截圖看一下，你是不是沒有把之前的刪除？
84785031
2024 05/15 17:45
這里就是全部有關的憑證了
郭老師
2024 05/15 17:46
你把這個應交稅費放到借方
84785031
2024 05/15 17:49
不行。說借貸不平
郭老師
2024 05/15 17:49
好把你填寫的截圖我看一下的。
郭老師
2024 05/15 17:49
借稅金及附加負數借應交稅費，他怎么會不平，都是0。
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