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老師，上個(gè)季度交的印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄，還產(chǎn)生了一元的滯納金

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 19:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，營(yíng)業(yè)外支出1 貸銀行存款
05/15 19:11
84784980
05/15 19:13
是不是之前還要做一步計(jì)提的分錄
宋生老師
05/15 19:13
你好！你上個(gè)季度交，應(yīng)該之前有計(jì)提了吧 如果沒(méi)有計(jì)提，就要補(bǔ)充。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交印花稅
84784980
05/15 19:16
沒(méi)有計(jì)提，計(jì)提的附件是什么，我現(xiàn)在就用一張完稅憑證做附件，計(jì)提和繳納的分錄做一張憑證上面可以嗎
宋生老師
05/15 19:18
你好！你可以用申報(bào)表做計(jì)提附件
84784980
05/15 19:19
可以做合并分錄吧
宋生老師
05/15 19:19
你好！是的，可以的了
84784980
05/15 19:20
減免的稅額要不要做分錄
宋生老師
05/15 19:20
你好！不用計(jì)提，不用做分錄
84784980
05/15 19:27
稅收滯納金放營(yíng)業(yè)外支出的什么二級(jí)科目
宋生老師
05/15 19:28
你好！你可以設(shè)置稅收滯納金的二級(jí)科目
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