問(wèn)題已解決

你好，2023年年底計(jì)提少了公共收益，2024年怎樣做一筆以前年度調(diào)整呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 16:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
正常的計(jì)提分錄是怎么寫(xiě)的
05/16 16:00
84784956
05/16 16:02
借：其他業(yè)務(wù)收入/外圍停車(chē)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款/業(yè)主提成
文文老師
05/16 16:23
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款/業(yè)主提成
84784956
05/16 16:26
就這樣做可以了嗎？
文文老師
05/16 16:42
是，同時(shí)再做分錄 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784956
05/16 16:53
我計(jì)提的時(shí)候金額是55000元，實(shí)際支付是104351.31元，那做分錄的金額是多少
文文老師
05/16 16:59
分錄的金額 就是差額的金額
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