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請問，5月收到稅務(wù)發(fā)的異常憑證通知書，異常發(fā)票是2022年已經(jīng)抵扣使用，現(xiàn)在申報4月份的稅，是5月現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出，還是6月份申報5月的時候做轉(zhuǎn)出？
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稅務(wù)局有要求嗎？沒有要求的話，你這個月沒有申報的話，在這個月轉(zhuǎn)。
05/16 16:28
84784958 
05/16 16:39
去簽字的時候，說是讓轉(zhuǎn)出，但是擔(dān)心下個月又出現(xiàn)比對不符
郭老師 
05/16 16:41
你好，比對不符是什么意思？
84784958
05/16 16:44
異常憑證申報的時候系統(tǒng)會提示嗎，我記得以前有過一次是沒做轉(zhuǎn)出，系統(tǒng)提示
郭老師
05/16 16:44
你填寫的位置不對吧，應(yīng)該在23B里面。
84784958
05/16 16:49
這兩個，異常憑證23a
郭老師
05/16 16:50
你好要在23B里面填寫。
84784958
05/16 16:53
請問23a是什么情況下填？
郭老師
05/16 16:55
一般是稅務(wù)局那邊給你們填寫的，他那邊兒給你們改成一常。
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