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實(shí)務(wù)
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老師，存貨報廢和應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬損失 在匯算清繳時只要填寫a105090和105000嗎 其他表要不要填寫的
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在匯算清繳時，對于存貨報廢和應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬損失的處理，主要需要關(guān)注的是資產(chǎn)損失稅前扣除的相關(guān)事項(xiàng)。確實(shí)，A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》和A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》是其中兩個重要的表格。
是否需要填寫其他表格，這主要取決于公司的具體情況和所涉及的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)并不會默認(rèn)哪些表格必須填寫，而是企業(yè)需要根據(jù)單位業(yè)務(wù)發(fā)生情況來勾選和填寫。
如果有收入，就需要填寫收入明細(xì)表；有費(fèi)用，就需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表；如果有彌補(bǔ)虧損的情況，還需要填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表等。
05/16 16:33
84784952 
05/17 11:05
其他表格知道的，我們是小型微利企業(yè) 。主要是想問下就關(guān)于存貨報廢和應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬 是不是就涉及a105000 和105090
樸老師 
05/17 11:08
小微企業(yè)就填寫這些表格
84784952
05/17 11:19
這些知道的，涉及到存貨報廢和應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬? 是不是只要加個a105090表
樸老師
05/17 11:25
不用
小微企業(yè)就是上面我截圖的這些
84784952
05/17 11:50
可是a105000這個表里有這填寫105090這個表??
樸老師
05/17 12:03
你按提示的填寫就可以，。這個是105000的明細(xì)表
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