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老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅,我不想退稅,怎么調(diào)整
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速問速答您好,在無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七) 納稅調(diào)增
不退是明智的,我退稅被查了
05/16 19:38
84784968
05/16 19:42
老師是這個吧?調(diào)完以后,還是會出現(xiàn)退稅。能耐心指點下嗎?第一次調(diào)增不懂
廖君老師
05/16 19:45
您好,好的,就是這個,現(xiàn)在要退稅多少,2022年有沒有累計虧損,我來計算要調(diào)增多少
84784968
05/16 19:46
需要退1235.89元
2022年累計虧損344509.35元
廖君老師
05/16 19:49
您好,我的天,沒調(diào)了,調(diào)不了的,吃一次虧就長經(jīng)驗了,因為要調(diào)增是
(1235.89/0.05+344509.35)=369227.15
我也是被查才長經(jīng)驗的,現(xiàn)在季度從來不交所得稅,有利潤就計提費用,年度匯繳調(diào)增補一點稅
84784968
05/16 19:52
把369227.15填到A105000第30行(十七)
廖君老師
05/16 19:53
您好,是這么填,但這個金額太大了,這是虧損可以以后彌補的,我們調(diào)增后就不了了
84784968
05/16 19:56
就填到這里嗎?A106000表中用還用填寫嗎
廖君老師
05/16 20:01
您好,剛才我們就是填A(yù)105000表30行
84784968
05/16 20:03
剛看到了,這會改正了。老師看看填完以后接下來該怎么操作
廖君老師
05/16 20:04
您好,只填第1列,稅收在2列不填,保存好去主表看,有沒有稅金了
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