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問題已解決
老師你好，麻煩問一下當(dāng)月的工資可以當(dāng)月計提嗎？
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你好，當(dāng)月的話是可以計提的。
05/17 13:20
84784984 
05/17 13:21
好的，老師再問一下，嗯，6月的工資，6月的所屬期計提發(fā)放工資，同時在6月所屬期暫估7月的工資費用可以嗎？就是做借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬
東老師 
05/17 13:22
你的意思是6月份的時候，就體現(xiàn)出了7月份的工資，是嗎？
84784984
05/17 13:24
是的，就是嗯，6月份嗯當(dāng)月的工資，嗯，我計提放放做完了，然后我再做一個嗯對再然后再做一個，不說幾月份吧，就是做一個暫估工資費用這么一個分錄，借管理費用貸，應(yīng)付職工薪酬
東老師
05/17 13:25
那沒有問題是可以這么做的。
84784984
05/17 13:27
老師如果說寫上是暫估7月份的工資費用可以嗎？
東老師
05/17 13:27
就別寫幾月份的，就寫暫估工資就行了。
84784984
05/17 13:32
好的老師，就是6月所屬期，我做一個計提6月工資，借管理費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000，發(fā)放6月工資，借，庫存現(xiàn)金貸，應(yīng)付職工薪酬 然后下一個分路接著做一個暫估工資費用，借管理費用8000貸，應(yīng)付職工薪酬 然后等到7月所屬期記賬的時候，我再直接發(fā)放7月工資借應(yīng)付職工薪酬8000，庫存現(xiàn)金8000.這樣做行嗎？
東老師
05/17 13:33
沒問題，這么做是可以的。
84784984
05/17 13:35
好的老師，那就是說，嗯，我等到嗯實際7月份申報6月份個稅的時候，嗯我就申報我6月具體發(fā)放的那個9000的工資就行了，然后暫估的那個嗯不用合并申報對吧，因為他是計提的，他沒有發(fā)放
東老師
05/17 13:36
對，沒錯的，就是這個意思。
84784984
05/17 15:55
好的老師就是嗯，我6月份嗯計提所屬期計提6月份發(fā)放6月份的工資，同時我暫估一個就是工資的話，我做一個借管理費用貸，其他應(yīng)付款，暑期我記賬的時候，我把這個暫估的這個紅沖了之后，然后把7月份再作一個計提發(fā)放行嗎？
84784984
05/17 15:55
就是我7月所屬期，嗯，做一個嗯暫估的那個管借管理費用負(fù)數(shù)帶其他應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，然后再做一個7月份工資的計提和發(fā)放的正數(shù)
東老師
05/17 15:57
可以的沒問題，可以這么做的
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